Modèles de lettres
"Recouvrement"

Avant de lancer une procédure de recouvrement d’impayés, tentez de joindre le client par téléphone ou par une lettre lui rappelant la facture à payer (lettre de relance pour une facture impayée). Si vous n'obtenez aucune réponse, envoyez une deuxième lettre : dernier rappel pour paiement. Ensuite, vous pouvez mettre en demeure le client par une lettre de mise en demeure de payer la facture. Pour récupérer une créance, vous pouvez passer par un huissier. Dernière étape avant de saisir le tribunal, la procédure d’injonction de payer.
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Exemples de lettres pour catégorie "Recouvrement"

Filtres actifs

Réponse négative à une demande de report d'échéance

Un de vos clients connaît actuellement des difficultés financières. Il vous a demandé un report d'échéance relativement à une facture. Vous refusez le report et lui demandez de procéder au règlement de sa facture comme cela était initialement convenu.

Prix 2,00 €

Chèque sans provision

Un de vos clients vous a adressé un chèque en règlement d'une facture. Votre banque vous a informé du rejet de ce chèque pour absence de provision. Vous en avisez votre client et lui demandez de quelle manière il va procéder au paiement de sa facture.

Prix 2,00 €

Chèque sans provision - relance

Un de vos clients vous a adressé un chèque en règlement d'une facture. Votre banque vous a informé du rejet de ce chèque pour absence de provision. Après une première lettre à votre client restée sans réponse, vous le relancez en lui demandant de quelle manière il va procéder au paiement de sa facture.

Prix 2,00 €

Cession de créance ou de dette

Modèle conforme aux dispositions des articles 1689 et suivants du Code civil, permettant à une personne (physique ou morale) de céder la créance qu'elle détient à un tiers (appelé cessionnaire).

Prix 15,00 €
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